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南宁市司法局2016年部门决算

发布时间:2017-10-13 10:31  

   

 

第一部分:南宁市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市司法局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市司法局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释
      第一部分:南宁市司法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全市法治宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法治宣传工作。

3、负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

4、指导监督全市法律援助工作。

5、指导监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责全市基层法律服务工作者执业核准工作。

7、组织实施全市国家司法考试工作。

8、协助办理全市司法鉴定人、司法鉴定机构登记管理工作。

9、负责全市司法行政系统警用装备管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

10、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和所属单位的人事工作;协助县(区)管理司法局的领导干部。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度南宁市司法局(机关)的决算报表由2个单位组成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是南宁市司法局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是南宁市法律援助中心。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2921.56

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

……

 

三、事业单位经营收入

 

四、公共安全支出

3581.74

四、其他收入

187.88

八、社会保障和就业支出

322.21

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

89.90

 

 

十四、资源勘探信息等支出

9.00

 

 

十九、住房保障支出

72.84

 

 

二十一、其他支出

113.35

本年收入合计

3109.44

本年支出合计

4189.04

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

1909.44

年末结转与结余

829.84

 

 

 

 

收入总计

5018.88

支出总计

5018.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元  

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4189.04 

1450.58

2738.46

 

 

 

204

公共安全支出

3581.74

965.64

2616.11

 

 

 

20406  

司法

3581.74

965.64

2616.11

 

 

 

2040601

行政运行

965.64

965.64

 

 

 

 

2040602 

一般行政管理事务

517.00

 

517.00

 

 

 

2040603 

机关服务

135.00

 

135.00

 

 

 

2040604 

基层司法业务

97.97

 

97.97

 

 

 

2040605 

普法宣传

270.15

 

270.15

 

 

 

2040606

律师公证管理

66.73

 

66.73

 

 

 

2040607

法律援助

80.50

 

80.50

 

 

 

2040608

司法统一考试

3.00

 

3.00

 

 

 

2040610

社区矫正

88.00

 

88.00

 

 

 

2040699

其他司法支出

1357.76

 

1357.76

 

 

 

208

社会保障和就业支出

322.21

322.21

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

322.21

322.21

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

322.21

322.21

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.90

89.90

 

 

 

 

21005

医疗保障

89.90

89.90

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

29.16

29.16

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.21

4.21

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

56.52

56.52

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

9.00

 

9.00

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

9.00

 

9.00

 

 

 

2150502

一般行政管理事务

9.00

 

9.00

 

 

 

221

住房保障支出

72.84

72.84

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.84

72.84

 

 

 

 

2210201

住房公积金

72.84

72.84

 

 

 

 

229

其他支出

113.35

 

113.35

 

 

 

22999

其他支出

113.35

 

113.35

 

 

 

2299901

其他支出

113.35

 

113.35

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2921.56

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

……

19

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

3581.74

3581.74

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

……

23

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

24

322.21

322.21

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

89.90

89.90

 

 

9

 

十四、资源勘探信息等支出

26

9.00

9.00

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

72.84

72.84

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2921.56

本年支出合计

29

4075.69

年初财政拨款结转和结余

13

1772.33

年末结转和结余

30

618.20

一般公共预算财政拨款

14

1772.33

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4693.89

合计

34

4693.89

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4075.69

1450.58

2625.11

204

公共安全支出

3581.74

965.64

 

20406

司法

3581.74

965.64

 

  2040601

行政运行

965.64

965.64

 

2040602 

一般行政管理事务

517.00

 

517.00

2040603 

机关服务

135.00

 

135.00

2040604 

基层司法业务

97.97

 

97.97

2040605 

普法宣传

270.15

 

270.15

2040606

律师公证管理

66.73

 

66.73

2040607

法律援助

80.50

 

80.50

2040608

司法统一考试

3.00

 

3.00

2040610

社区矫正

88.00

 

88.00

2040699

其他司法支出

1357.76

 

1357.76

208

社会保障和就业支出

322.21

322.21

 

20805

行政事业单位离退休

322.21

322.21

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

322.21

322.21

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.90

89.90

 

21005

医疗保障

89.90

89.90

 

2100501

行政单位医疗

29.16

29.16

 

2100502

事业单位医疗

4.21

4.21

 

2100503

公务员医疗补助

56.52

56.52

 

215

资源勘探信息等支出

9.00

 

9.00

21505

工业和信息产业监管

9.00

 

9.00

2150502

一般行政管理事务

9.00

 

9.00

221

住房保障支出

72.84

72.84

 

22102

住房改革支出

72.84

72.84

 

2210201

住房公积金

72.84

72.84

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

671.75

302

商品和服务支出

246.00

30101

基本工资

499.52

30201

  办公费

24.18

30102

津贴补贴

91.45

30205

  水费

9.53

30106

伙食补助费

12.82

30206

  电费

26.09

30112

 其他社会保障缴费

11.80

30207

  邮电费

4.15

30199

 其他工资福利支出

56.16

30209

  物业管理费

2.99

303

对个人和家庭的补助

532.84

30211

  差旅费

13.92

30301

  离休费

20.40

30213

  维修(护)费

7.18

30302

  退休费

301.80

30215

会议费

4.60

30305

  生活补助

0.75

30217

  公务接待费

1.97

30307

  医疗费

91.08

30226

劳务费

7.44

30311

  住房公积金

91.59

30228

  工会经费

10.58

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

27.21

30231

公务用车运行维护费

6.00

 

 

 

30239

其他交通费用

25.62

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

101.75

人员经费合计

1204.59

公用经费合计

246.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

49.2

 0.00

46.20

 0.00

 46.20

 3.00

15.07

 0.00

13.00

 0.00

13.00 

 2.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


第三部分:南宁市司法局2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计5018.88万元。

    1.财政拨款收入2921.56万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入187.88万元,其中自治区司法厅拨入的社区矫正服务平台建设经费100万元;南宁市地税局拨入的综合治税奖15万元;自治区司法厅拨入的2016年国家司法考试南宁考点考务费 65.68 万元;自治区司法厅拨入的先进集体、课题调研、会议经费等7.20万元。

3.上年结转和结余1909.44万元,为上年度支出预算因政府采购手续未办完,项目资金不能支付,按照权责发生制原则需结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计 4189.04 万元。包括:

    1.公共安全(类)3581.74万元:主要用于司法局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成司法行政各项工作任务、保障司法行政事业发展而发生的项目支出。

    2.社会保障和就业(类)322.21万元:主要用于司法局本级及局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生(类)89.90万元:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

4.资源勘探信息(类)9万元:主要用于信息网络及软件购置更新。

5.住房保障支出(类) 72.84万元:主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。

6.其他支出113.35万元:主要用于全国司法统一考试南宁考区考务费支出。

7.年末结转和结余829.84万元,其中:“财政拨款结转”618.20万元,为本年度按权责发生制形成的专项资金结转384.20万元和业务综合楼未能进行的工程竣工结算进而形成的结转234万元;“其他资金结转结余”211.64万元为其他支出项目中自治区司法厅拨入的社区矫正服务平台建设经费资金结转及综合治税奖等经费。

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况

    南宁市司法局2016年度一般公共预算支出4075.69万元,其中:基本支出1450.58万元,项目支出 2625.11万元。

    1.行政运行965.64万元:主要用于司法局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务517.00万元:主要用于司法局本级及局属事业单位为保证日常运转和为完成司法行政各项工作任务而发生的项目支出。如根据南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于信息化建设、业务办公用房建设项目和设备维护修缮、设主要用于备更新购置等方面的项目支出。

    3.机关服务135.00万元:主要用于为司法局本级及局属事业单位提供后勤服务的支出。

4.基层司法业务97.97万元:主要用于基层司法所建设、人民调解、医疗纠纷、安置帮教、社区矫正等基层业务工作支出。

5.普法宣传270.15万元:主要用于利用各种媒体宣传、法治文化园建设、宣传资料、法治作品等普法宣传业务支出。

6.律师公证管理业务66.73万元:主要用于律师、公证管理等业务支出。

    7.法律援助80.50万元:主要用于法律援助办案补助支出。

8.司法统一考试3.00万元:主要用于依法行政、国家司法考试等工作支出。

9.社区矫正88万元:主要用于社区矫正工作宣传、会议费、培训费、下基层检查指导工作经费等支出。

    10.其他司法支出1357.76万元:主要用于机关工作人员年终绩效考评奖和其他司法行政办案业务以及购置办案装备支出。

11.行政事业单位离退休322.21万元:主要用于司法局本级及局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

12. 医疗保障89.90万元:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费支出。

13.资源勘探信息9万元:主要用于信息网络及软件购置更新。

14.住房改革支出72.84万元:主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市司法2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1450.58万元,其中:人员经费1204.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、及对个人和家庭补助支出等支出;公用经费246.00万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、及公务用车运行维护费。

1.工资福利支出671.75万元,主要用于在职人员和聘用人员的工资支出;

2.商品和服务支出246.00万元,主要用于日常办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常办公设备维护费、会议费、职工培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;

3.对个人和家庭的补助支出532.84万元,主要用于离退休人员的工资、职工的医疗补助费和职工个人住房公积金等支出;

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置运行费支出决算13.00万元;公务接待费支出决算2.07万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排南宁市司法局机关、所属事业单位出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出13.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展行政司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,南宁市司法局及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆(其中一般公务用车2辆、执勤执法用车7辆),全年运行费支出13.00万元,平均每辆车1.44万元。

(三)公务接待费支出2.07万元。主要用于接待区内各地(市)司法行政系统及外地司法行政系统团组到本单位进行工作经验交流和学习考察的费用。全年国内公务接待批次14次,166人次。

(四) “三公”经费支出15.07万元,较2015年的44.13万元减少29.06万元,其中:公务用车运行维护费13.00万元,比上年减少28.13万元, 减少的主要原因是2016年单位公车改革后,严格按公车改革制度用车,致使公务用车运行维护费减少。公务接待费2.07,比上年减少0.93万元。减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出246.00万元,比2015年增加41.35万元,增长20.21 %。主要原因是:2016年定额和商品服务支出标准提高。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额97.42万元,其中:政府采购货物支出54.16万元、政府采购服务支出43.26万元。授予中小企业合同金额97.42万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套),200万元以上大型设备0台(套)。

(四)由于部门决算数据单位为万元,保留二位小数时采取了四舍五入法,可能导致实际数据与合计数据出现差额。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

公开时间:2017年10月

 

                                                                        

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