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南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

发布时间:2017-01-05 14:49  

附件2                
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

(2016年度)

 

填报单位(盖章)

                 
项目名称 医疗纠纷调解委员会工作经费 项目属性 新增项目         延续项目 
主管部门 南宁市司法局 主管部门编码 530003
项目实施单位 基层科 项目负责人 陆峰 联系电话 3860278
项目起止时间 2016年1月1日--2016年12月31日
项目当年预算 45万元 项目执行金额  
长期绩效指标 一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注
产出指标 数量指标 医疗纠纷调解委员工作配套资源与服务 满足我单位医疗纠纷调解委员工作正常开展业务基本配套需求 满足我单位医疗纠纷调解委员工作正常开展业务基本配套需求  
质量指标 医疗纠纷调解委员工作质量 全年度没有因为医疗纠纷调解委员办案经费不到位产生停工、误工情况 全年度没有因为医疗纠纷调解委员办案经费不到位产生停工、误工情况  
经费合规性 涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用 涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用  
时效指标 完成时间 该年度内 该年度内  
支出进度 严格执行支出进度计划 严格执行支出进度计划  
成本指标 办公用品、调研差旅、会议培训等各项支出 不超当年度预算 不超当年度预算  
效益指标 社会效益指标 保障我单位医疗纠纷调解委员正常运转,进而为公共服务提供基本办公保障 医疗纠纷调解委员工作经费使用覆盖我单位医疗纠纷调解委员全本成员 医疗纠纷调解委员工作经费使用覆盖我单位医疗纠纷调解委员全本成员  
服务对象满意度指标 具体指标 我单位医疗纠纷调解委员人员满意度 90%以上 90%以上  
年度绩效目标 产出指标 数量指标 办公用品 一批 一批  
办案补贴 178件    
质量指标 运转顺畅 没有因医疗纠纷调解委员经费不足的停运事件 没有因医疗纠纷调解委员经费不足的停运事件  
时效指标 支出进度 2015年12月31日完成前支出 2015年12月31日完成前支出  
成本指标 医疗纠纷调解委员运行费、差旅费、调解案件补贴等 45万元 45万元  
效益指标 社会效益指标 保障我单位2016年度医疗纠纷调解委员工作正常运转,进而为公共服务提供基本业务经费保障 医疗纠纷调解委员经费使用覆盖2016年度我医疗纠纷调解委员全体人员 医疗纠纷调解委员经费使用覆盖2016年度我医疗纠纷调解委员全体人员  
服务对象满意度指标 具体指标 单位主要工作人员抽样满意度 90%以上 90%以上  
……          
 
备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。                        
                 
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2016年度)
填报单位(盖章)              
项目名称 法制宣传费   项目属性 新增项目         延续项目 
主管部门 南宁市司法局 主管部门编码 530003
项目实施单位 法宣科 项目负责人 谢杰文 联系电话 3860023
项目起止时间 2016年1月1日--2016年12月31日
项目当年预算 140万元 项目执行金额  
长期绩效指标 一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注
产出指标 数量指标 普法宣传工作 满足我单位开展普法宣传业务工作基本配套需求 满足我单位开展普法宣传业务工作基本配套需求  
产出指标 普法宣传工作质量 全年度没有因为普法宣传工作经费不到位产生停工、误工情况 全年度没有因为普法宣传工作经费不到位产生停工、误工情况  
经费合规性 涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用 涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用  
时效指标 完成时间 该年度内 该年度内  
支出进度 严格执行支出进度计划 严格执行支出进度计划  
成本指标 办公用品、调研差旅、会议培训等各项支出 不超当年度预算 不超当年度预算  
效益指标 社会效益指标 保障我单位普法宣传业务工作正常运转,进而为公共服务提供基本办公保障 普法宣传业务经费使用覆盖我单位全体人员 普法宣传业务经费使用覆盖我单位全体人员  
服务对象满意度指标 具体指标 我单位人员满意度 90%以上 90%以上  
年度绩效目标 产出指标 数量指标 法制宣传教育 700万人 700万人  
培训 培训3次 培训3次  
质量指标 运转顺畅 没有因普法宣传工作经费不足的停运事件 没有因普法宣传工作经费不足的停运事件  
时效指标 支出进度 2016年12月31日完成前支出 2016年12月31日完成前支出  
成本指标 普法宣传费、资料印刷费、培训费、会议费等 140万元 140万元  
效益指标 社会效益指标 保障我单位2016年度普法宣传业务工作正常运转,进而为公共服务提供基本业务经费保障 普法宣传工作经费使用覆盖2016年度我单位全体人员 普法宣传工作经费使用覆盖2016年度我单位全体人员  
服务对象满意度指标 具体指标 单位主要工作人员抽样满意度 90%以上 90%以上  
……          
 

备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。  

 

 

 

 

 

                      

主办单位:南宁市司法局

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