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南宁市司法局2015年部门决算

发布时间:2016-10-14 11:37  

       

   

 

第一部分:南宁市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市司法局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

     五、其他重要事项情况说明


        第一部分:南宁市司法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全市法治宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法治宣传工作。

3、负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

4、指导监督全市法律援助工作。

5、指导监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责全市基层法律服务工作者执业核准工作。

7、组织实施全市国家司法考试工作。

8、协助办理全市司法鉴定人、司法鉴定机构登记管理工作。

9、负责全市司法行政系统警用装备管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

10、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和所属单位的人事工作;协助县(区)管理司法局的领导干部。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度南宁市司法局(机关)的决算报表由2个单位组成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是南宁市司法局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是南宁市法律援助中心。

第二部分:南宁市司法局2015年部门决算报表

 

表一:2015年度收入支出决算总表

                                                               单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2920.73

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

……

 

三、上级补助收入

 

四、公共安全

 2562.28

四、其他收入

  618.92

……

 

 

 

八、社会保障和就业

 289.80

 

 

九、医疗卫生

  91.51

 

 

……

 

 

 

二十、住户和保障支出

   58.60

 

 

二十三、其他支出

   69.56

本年收入合计

3539.65

本年支出合计

 3071.75

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1464.26

结转下年

 1932.16

收入总计

 5003.91

支出总计

5003.91


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 

3539.65

2920.73

 

 

 

 

618.92

204

公共安全支出

2898.12

2471.82

 

 

 

 

426.30

20406

司法

2898.12

2471.82

 

 

 

 

426.30

2040601

行政运行

886.71

886.71

 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

466.63

466.63

 

 

 

 

 

2040603

机关服务

300.00

300.00

 

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

36.91

36.91

 

 

 

 

 

2040605

普法宣传

966.28

539.98

 

 

 

 

426.30

2040606

律师公证管理

47.20

47.20

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

27.50

27.50

 

 

 

 

 

2040608

司法统一考试

11.91

11.91

 

 

 

 

 

20406099

其他司法支出

154.98

154.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

289.80

289.80

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

289.80

289.80

 

 

 

 

 

210

医疗保障与计划生育支出

91.51

91.51

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

34.48

34.48

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5.03

5.03

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

52.01

52.01

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

2150502

一般行政管理事务

9.00

9.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.60

58.60

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

58.60

58.60

 

 

 

 

 

229

其他支出

192.62

 

 

 

 

 

192.62

2299901

其他支出

192.62

 

 

 

 

 

192.62

                   

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

附属单位上缴支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

3071.74

1326.62

1745.13

 

 

 

204

公共安全支出

2562.28

886.71

1675.57

 

 

 

20406

司法

2562.28

886.71

1675.57

 

 

 

2040601

行政运行

886.71

886.71

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

278.79

 

278.79

 

 

 

2040603

机关服务

165.00

 

165.00

 

 

 

2040604

基层司法业务

23.91

 

23.91

 

 

 

2040605

普法宣传

966.28

 

966.28

 

 

 

2040606

律师公证管理

47.20

 

47.20

 

 

 

2040607

法律援助

27.50

 

27.50

 

 

 

2040608

司法统一考试

11.91

 

11.91

 

 

 

20406099

其他司法支出

154.98

 

154.98

 

 

 

208

社会保障和就业支出

289.80

289.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

289.80

289.80

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

289.80

289.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

91.51

91.51

 

 

 

 

21005

医疗保障

91.51

91.51

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

34.48

34.48

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5.03

5.03

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

52.01

52.01

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.60

58.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58.60

58.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

58.60

58.60

 

 

 

 

229

其他支出

69.56

 

69.56

 

 

 

22999

其他支出

69.56

 

69.56

 

 

 

2299901

其他支出

69.56

 

69.56

 

 

 

  

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2920.73

一、一般公共服务

29

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交

30

 

 

 

3

 

三、国防

31

 

 

 

4

 

四、公共安全

32

2135.98

 

 

5

 

五、教育

33

 

 

 

6

 

六、科学技术

34

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

35

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业

36

289.80

 

 

9

 

九、医疗卫生

37

91.51

 

 

10

 

十、节能环保

38

 

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

39

 

 

 

12

 

十二、农林水事务

40

 

 

 

13

 

十三、交通运输

41

 

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

42

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

43

 

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

44

 

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

45

 

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

46

 

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

47

 

 

 

20

 

二十、住房保障支出

48

58.60

 

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

49

 

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

50

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

51

 

 

本年收入合计

24

2920.73

本年支出合计

52

2575.89

 

年初财政拨款结转和结余

25

1450.21

年末结转和结余

53

1795.06

 

一般公共预算财政拨款

26

1450.21 

 

54

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

1795.06 

 

合计

28

4370.94

支出总计

56

4370.94

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

            单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

2575.89

1326.62

1249.27

204

公共安全支出

2135.98

886.71

1249.27

20406

司法

2135.98

886.71

1249.27

2040601

行政运行

886.71

886.71

 

2040602

一般行政管理事务

278.79

 

278.79

2040603

机关服务

165.00

 

165.00

2040604

基层司法业务

23.91

 

23.91

2040605

普法宣传

539.98

 

539.98

2040606

律师公证管理

47.20

 

47.20

2040607

法律援助

27.50

 

27.50

2040608

司法统一考试

11.91

 

11.91

20406099

其他司法支出

154.98

 

154.98

208

社会保障和就业支出

289.80

289.80

 

20805

行政事业单位离退休

289.80

289.80

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

289.80

289.80

 

210

医疗保障与计划生育支出

91.51

91.51

 

21005

医疗保障

91.51

91.51

 

2100501

行政单位医疗

34.48

34.48

 

2100502

事业单位医疗

5.03

5.03

 

2100503

公务员医疗补助

52.01

52.01

 

221

住房保障支出

58.60

58.60

 

22102

住房改革支出

58.60

58.60

 

2210201

住房公积金

58.60

58.60

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1326.62

665.35

661.27

工资福利支出

665.35

665.35

 

    基本工资

252.15

252.15

 

    津贴补贴

304.19

304.19

 

    奖金

 

 

 

    社会保险经费

 

 

 

    伙食费

 

 

 

    伙食补助费

 

 

 

    绩效工资

 

 

 

    其他工资福利支出

109.02

109.02

 

商品服务支出

203.47

 

203.47

    办公费

61.43

 

61.43

    印刷费

35.00

 

35.00

    咨询费

 

 

 

    手续费

 

 

 

    水费

5.89

 

5.89

    电费

21.34

 

21.34

    邮电费

9.64

 

9.64

    取暖费

 

 

 

    物业管理费

 

 

 

    差旅费

11.96

 

11.96

    因公出国(境)费用

 

 

 

    维修(护)费

12.31

 

12.31

    租赁费

 

 

 

    会议费

 

 

 

    培训费

1.84

 

1.84

    公务接待费

3.00

 

3.00

    专用材料费

 

 

 

    被装购置费

 

 

 

    专用燃料费

 

 

 

    劳务费

 

 

 

    委托业务费

 

 

 

    工会经费

9.23

 

9.23

    福利费

 

 

 

    公务用车运行维护费

22.25

 

22.25

    其他交通费用

 

 

 

    税金及附加费用

 

 

 

    其他商品和服务支出

9.58

 

9.58

对个人和家庭补助支出

456.62

 

456.62

    离休费

19.59

 

19.59

    退休费

269.85

 

269.85

    退职(役)费

 

 

 

    抚恤金

0.50

 

0.50

    生活补助

 

 

 

    救济费

 

 

 

    医疗费

108.08

 

108.08

    助学金

 

 

 

    奖励金

 

 

 

    生活补贴

 

 

 

    住房公积金

58.60

 

58.60

    提租补贴

 

 

 

    购房补贴

 

 

 

    其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

1.18

 

1.18

    办公设备购置

1.18

 

1.18

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

 

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务     接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务     接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36

0

31

0

46.20

3.00

36

0

31

0

41.80

3.00

                                                                                 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

合 计

基本支出

项目支出

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

 
 

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁市司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:南宁市司法局2015年度部门决算情况说明

    一、2015 年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计5,003.91万元。

    1.财政拨款收入2920.73万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入618.92万元,其中:区司法厅下拨社区矫正平台建设经费100万元;司法考试考务费65.68万元;2015年南宁市为民办实事---法治宣传栏各县区承担经费426.30万元;其他收入26.94万元。

3.上年结转和结余1464.26万元,为上年度支出预算因政府采购手续未办完,项目资金不能支付,按照权责发生制原则需结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计 2,398.73 万元。包括:

    1、公共安全(类)2,562.28万元:主要用于司法局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成司法行政各项工作任务、保障司法行政事业发展而发生的项目支出。

    2.社会保障和就业(类)289.80万元:主要用于司法局本级及局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3、医疗卫生()91.51万元:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

4.住房保障支出(类) 58.60万元:主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。

5.其他支出69.56万元:主要用于全国司法统一考试南宁考区考务费支出。

6.年末结转和结余1,932.16 万元,其中:司法局综合业务楼历年基建经费基建拨款结转1378.21万元;本年度按权责发生制形成的专项资金结转263.95万元;司法业务用房建设项目和12348司法行政服务平台建设项目属于在建工程形成的结转152.89万元;自治区司法厅拨入的社区矫平台建设经费资金结转137.12万元;其他支出项目结转37.12万元。

 二、2015年度一般公共预算支出决算情况

    南宁市司法局2015年度一般公共预算支出2,575.89万元,其中:基本支出1,326.62 万元,项目支出 1,249.27万元。

    1、行政运行886.71万元:主要用于司法局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

    2、 一般行政管理事务278.79万元:主要用于司法局本级及局属事业单位为保证日常运转和为完成司法行政各项工作任务而发生的项目支出。如根据南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于信息化建设、业务办公用房建设项目和设备维护修缮、设主要用于备更新购置等方面的项目支出。

    3、机关服务165.00万元:主要用于为司法局本级及局属事业单位提供后勤服务的支出。

4、基层司法业务23.91万元:主要用于基层司法所建设、人民调解、医疗纠纷、安置帮教、社区矫正等基层业务工作支出。

5、普法宣传539.98万元:主要用于利用各种媒体宣传、法治文化园建设、宣传资料、法治作品等普法宣传业务支出。

6、律师公证管理业务47.20万元:主要用于律师、公证管理等业务支出。

    7、法律援助27.50万元:主要用于法律援助办案补助支出。

    8、司法统一考试11.91万元:主要用于依法行政、国家司法考试等工作支出。

    9、 其他司法支出154.98万元:主要用于机关工作人员年终绩效考评奖和其他司法行政办案业务以及购置办案装备支出。

10、行政事业单位离退休289.80万元:主要用于司法局本级及局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    11、 医疗保障91.51万元:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费支出。

12、住房改革支出58.60万元:主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

    南宁市司法局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算基本支出1326.62万元,其中:人员经费665.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、及其他工资福利支出;公用经费661.27万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公和用车运行维护费及对个人和家庭补助支出等支出。

1、工资福利支出665.35万元,主要用于在职人员和聘用人员的工资支出;

2、商品和服务支出203.47万元,主要用于日常办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常办公设备维护费、会议费、职工培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;

3、对个人和家庭的补助支出456.62万元,主要用于离退休人员的工资、职工的医疗补助费和职工个人住房公积金等支出;

4、其他资本性支出1.18万元,主要用于办公设备的购置等开支。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置运行费支出决算41.80万元;公务接待费支出决算3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排南宁市司法局机关、所属事业单位出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出41.80万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出41.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展行政司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,南宁市司法局及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出41.80万元,平均每辆车2.09万元。

()公务接待费支出3万元。主要用于接待区内各地(市)司法行政系统及外地司法行政系统团组到本单位进行工作经验交流和学习考察的费用。全年共计接待36批次,280多人。

()“三公”经费支出44.80万元,201436万元增加8.12万元,其中:因公出国(境)费用于2014年相同,无出国(境)费用开支;2015年度公务用车购置及运行费41.80万元,2014年度增加10.80万元,增长34.84%,增长主要原因为车辆随着购车年限的增加而老化,导到车辆维修保养的成本逐年上升;公务接待费3万元,较2014年减少2万元,减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出204.65万元,比2014年增加52.50万元,增长34.50 %。主要原因是:定额和商品服务支出标准提高。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1157.11万元,其中:政府采购货物支出1013.23万元、政府采购工程支出143.89万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆20辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车8辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

 

                                                201610


 

主办单位:南宁市司法局

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